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    体彩泳坛夺金走势图:平顶山骨科医院建设项目可行性研究报告

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    时间:2013/3/31 10:01:52  作者:郑州硕博  来源:本站原创  查看:824  评论:0
    内容摘要:平顶山骨科医院建设项目可行性研究报告

    快赢418泳坛夺金 www.vptft.tw 目   录

    第一章  总  论 8

    1.1 项目名称 8

    1.2 项目单位概况 8

    1.3 快赢418泳坛夺金的编制依据和范围 9

    1.4 项目基本情况 10

    1.5 主要技术经济指标 15

    1.6 结论与建议 16

    第二章 项目建设背景及必要性 18

    2.1 项目建设背景 18

    2.2 项目建设的必要性 21

    第三章 医疗市场需求分析 23

    3.1 医疗供需分析 23

    3.2 竞争分析 23

    第四章 项目选址与建设条件 25

    4.1 建设地点 25

    4.2 建设条件 26

    第五章  建设规模和产品方案 30

    5.1项目定位 30

    5.2 建设原则 30

    5.3 建设内容与方案 30

    5.4 建设规模 31

    5.5 产品方案 32

    第六章 工程技术方案 33

    6.1 设计依据 33

    6.2指导思想 33

    6.3 总平面布置 34

    6.4 建筑设计 36

    6.5 结构设计 40

    第七章 公用工程 42

    7.1设计依据 42

    7.2 给排水及消防设施 43

    7.3 供配电 46

    7.4 弱电及智能化设施 48

    7.5采暖、通风、空气调节与空气净化 52

    7.6 其他医用设施 55

    第八章 职业安全、卫生及消防 59

    8.1职业安全、卫生 59

    8.2 消防 60

    第九章  环境影响与评价 62

    9.1建设地点环境现状 62

    9.2主要污染物和污染源 62

    9.3综合利用和治理方案 62

    9.4环境监测 64

    9.5环境影响评价 64

    第十章 节能方案 65

    10.1 建筑节能 65

    10.2 节地与室外环境 65

    10.3 节能与能源利用 66

    10.4 节水与水资源利用 66

    10.5 节材与材料资源 67

    10.6 室内环境质量 67

    10.7 节能技术、产品使用 68

    第十一章 项目管理与实施进度 69

    11.1项目管理 69

    11.2 项目实施进度 69

    第十二章  组织机构与劳动定员 71

    12.1机构类型 71

    12.2科室设置 71

    12.3 组织机构 71

    12.4 服务方式、时间 72

    12.5人员配备 72

    12.6 人员来源 72

    12.人员培训 72

    第十三章 项目招标方案 74

    13.1招标管理 74

    13.2招标依据 74

    13.3招标范围 74

    13.4招标方式 75

    13.5 招标程序 75

    13.6评标程序 75

    13.7发放中标通知书 76

    13.8招投标书面情况报告备案 76

    13.9合同备案 76

    13.10 招标基本情况 76

    第十四章 投资估算与资金筹措 78

    14.1 投资估算 78

    14.2 资金筹措与运用 83

    第十五章  财务评价 85

    15.1 财务评价依据 85

    15.2基础数据与参数选取 85

    15.3 财务评价 86

    15.4 利润估算 88

    15.5盈利能力分析 88

    15.7 偿债能力分析 89

    15.8 财务生存能力分析 90

    15.9 不确定性分析 90

    15.10 财务评价结论 91

    15.11 财务评价报表目录 92

    第十六章 社会影响评价 93

    第十七章 结论与建议 94

    第十八章 附件 95

    18.1 建设投资估算表 95

    18.2 流动资金估算表 96

    18.3 投资计划与资金筹措表 97

    18.4 财务评价指标汇总表 98

    18.5 总成本费用计算表 99

    18.6固定资产折旧表 100

    18.7 无形资产和其他资产摊销费估算表 101

    18.8 产品销售收入与销售税金及附加计算表 102

    18.9 利润和利润分配表 103

    18.10 财务计划现金流量表 104

    18.11 项目贷款偿还期计算表 105

    18.12 资产负债表 106

    18.13 项目现金流量表 107

    18.14 权益投资财务现金流量表 108

    第一章  总  论

    1.1 项目名称

    平顶山骨科医院建设项目

    1.2 项目单位概况

    1.2.1项目单位概况

    平顶山湛河骨伤科医院是经市卫生局批准成立的专科医院。医院位于叶宝路柏楼车管所东1000米路南,医院占地面积4643m2,综合楼面积3000 m2,总投资900万元,开设有骨伤科、矫形科、康复科、妇产科等,附设有手术室、B超室、医学影像室、康复训练室等科室。全院职工31名,现有副主任医师2名、主治医师4名,大中专比例占97.6%。

    骨伤科医院是一所专业从事肢体残疾矫形与康复和治疗骨伤疑难杂病的专科医院。医院矫形科以肢残矫形专家黄保根院长为首,专门治疗小儿脑瘫后遗症、小儿麻痹后遗症、先天性肢体畸形、外伤性肢体畸形等各类肢体残疾,具有精湛的医术,丰富的临床经验及高尚的医德。多年来已为来自全国各地近万名肢残患者做了精心的治疗,有效率95%以上,使他们基本上达到了自食其力和就业能力。骨伤科集中医之大成,西医之精华,中西医结合治疗骨折、骨病,以治疗股骨头坏死、强直性脊柱炎、椎间盘突出、骨质增生、风湿性关节炎等骨伤疾病为主。骨伤科以骨科专家王爱武为主的治疗团队,凭借过硬的技术,丰富的经验,高尚的医德,凭借着全院职工的共同努力,医院连续多年被上级主管部门评为“医疗质量管理先进工作单位”和“扶残助残”先进单位等荣誉称号。

    1.2.2 院长简介

    院长王爱武,2007年被评为“市优秀政协委员”和“平顶山市十大爱心助残人士”;2008年被评为“平顶山市五一劳动奖章”等荣誉称号。医院领导班子综合素质较高,科技实力雄厚,环境优雅舒适,技术精湛。2007年4月份我院被河南省残疾人康复工作办公室确定为“河南省贫困肢体残疾儿童矫治手术”定点医院,免费实施手术40例,2009年我院又被平顶山市残联确定为“平顶山市贫困肢体残疾儿童矫治手术”定点医院,免费手术86例,2010年免费手术106例,2011年免费筛查准备实施手术100例,2012年免费手术80例;同年我院又被市残联定为脑瘫儿童康复定点医院,免费康复30例,为此,我院被授予“扶残助残先进单位”等荣誉称号。

    1.快赢418泳坛夺金的编制依据和范围

    1.3.1编制依据

    1、项目单位关于编制“平顶山骨科医院建设项目可行性研究报告”的委托书。

    2、《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》(中发[2002]13号);

    3、国家发展和改革委员会发布的《企业投资项目核准办法》(19号令)

    4、国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

    5、《平顶山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

    6、《平顶山市城市总体规划》(20102020)

    7、《平顶山市土地利用总体规划》(20062020)

    8、《投资项目可行性研究指南》

    9、《综合医院建设标准》(2008)

    11、《骨科医院基本标准》(试行)

    12、项目单位提供的有关测量、规划、总平面图等基础材料

    1.3.2编制范围

    根据国家对编制项目申请报告的工作范围和深度规定,本申请报告在对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目申报单位情况、拟建项目的情况、建设场地与建设条件、建设规模与方案、环境?;?、消防安全与节能、项目机构与管理、投资估算与资金筹措、经济效益和社会效益分析等方面进行了综合研究和分析的同时,重点研究和论述了项目建设的可行性、建设内容及方案、资源利用及能源耗用,生态环境影响,经济和社会效益分析,从而论证项目的技术可行性和经济合理性,为项目的决策和建设提供全面可靠的建议。

    1.4 项目基本情况

    1.4.1医院拟建地点

    平顶山市开源路南段。

    1.4.2 医院定位

    平顶山市骨科医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主,以综合为辅,设相关综合科室,如内科、妇产科等,既满足骨伤骨病科诊治的需要,同时又满足附近社区一般服务的需求,通过科学的管理和现代化的规划建设,建成一座具有现代化硬件设施与软件品质的花园式医疗科研中心。

    1.4.3 医院类型

    二级骨科医院

    1.4.4 服务方式及时间

    服务方式为门(急)诊和住院、全日24小时制,全年营业365天。

    1.4.5建设规模

    通过对项目的市场调查和分析,以及现有可利用资源等因素的综合考虑,新建平顶山市骨科医院规模床位300张。

    1.4.6 建设内容

    1、占地规模

    参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》和《骨科医院基本标准(试行)》,结合当地实际情况,医疗部分每床位建设用地指标为117m2/床。则:

    300×117 m2/床=35100m2         折合52.65

    2、建筑规模

    平顶山市骨科医院建设规模参考《综合医院建设标准》和《骨科医院基本标准(试行)》规定指标进行核算,并结合当地实际情况对各项指标进行适当的调整。急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均面积指标80m2/床,

    300×80m2/床=24000m2 

    考虑医院的可持续发展,增加建筑面积3000 m2。总建筑面积达到27000m2。

    拟建综合楼一栋,五层,建筑面积3500平方米;病房楼一栋,15层,建筑面积22500平方米;生活附属设施1000平方米。

    详见表1-1:

    表1-1  各种功能用房面积及比例

    序号

    内容

    本项目建设规模

    备注

    面积(m2)

    指标

    总占地面积

    35100

    117m2/

    折合52.65

    总建筑面积

    27000

    100%

    1

    急诊部

    700

    2.59%

    综合楼

    2

    门诊部

    1400

    5.19%

    3

    行政管理

    1400

    5.19%

    4

    住院部

    12000

    44.44%

    病房楼

    5

    医技科室

    7500

    27.77%

    6

    保障系统

    3000

    11.11%

    7

    院内生活服务

    1000

    3.7%

    餐厅、洗浴等

    1.4.7产品方案

    表1-2  产品方案

    序号

    产品名称

    单位

    设计接诊病人数量

    备注

    1

    门诊部

    人次

    30000

    2

    住院部

    人次

    10950

    按每人住院10日计

    合计

    人次

    40950

    1.4.8 技术方案、设备选择和工程方案

    (1)技术来源的可靠性

    平顶山湛河骨伤科医院主要人员已经从事骨病治疗行业多年,拥有自己的医疗团队,完全拥有自主开办医院的能力。

    (2)设备方案

    表1-2骨科医院设备一览表

    编号

    设 备 名 称

    产地

    数量(台套)

    位置

    基本设备

    1

    诊桌

    配套

    2

    诊椅

    配套

    3

    治疗车

    4

    4

    抢救车

    5

    5

    病历车

    3

    6

    药品柜

    5

    7

    给氧装置

    1

    病房区

    8

    呼吸器

    2

    9

    呼吸机

    2

    10

    电动吸引器

    5

    11

    心电图机

    1

    12

    心脏除颤器

    4

    13

    心电监护仪

    5

    14

    多功能抢救床

    4

    手术室

    15

    万能手术床

    3

    16

    无影灯

    4

    17

    麻醉机

    丹麦

    3

    18

    麻醉监护仪

    丹麦

    3

    19

    高频电刀

    3

    20*

    移动式X光机

    1

    21*

    X光机

    德国

    1

    22

    B超机

    1

    B超与心电图室

    23

    多普勒成像仪

    1

    24

    动态心电图机

    1

    25

    脑电图机

    日本

    1

    26

    脑血流图机

    1

    27

    肺功能仪

    1

    28

    净化工作

    3

    29

    显微镜

    日本

    2

    检验室

    30

    生化分析仪

    1

    31

    血气分析仪

    1

    32

    紫外线分光光度计

    1

    33

    酶标分光光度计

    1

    34

    自动生化分析仪

    1

    35

    酶标分析仪

    1

    36

    尿分析仪

    1

    37

    血凝分析仪

    1

    38

    血球计数仪

    1

    39

    分析天平

    1

    40

    细胞自动筛选器

    1

    41

    冲洗车

    1

    42

    电冰箱

    8

    43

    恒温离心机

    1

    44

    敷料柜

    9

    45

    器械柜

    3

    46

    冷冻切片机

    1

    47

    石蜡切片机

    1

    48

    高压灭菌设备

    1

    49

    恒温培养箱

    1

    50

    蒸馏器

    1

    51

    紫外线灯

    15

    52

    冲洗工具

    1

    53

    下收下送密闭车

    1

    54

    常水热水净化过滤系统

    4

    55

    净物存放消毒灭菌密闭柜

    4

    56

    通风降温烘干设备

    3

    57

    热源监测设备(恒温箱、净化、干燥箱)

    1

    专科设备

    1

    牵引手术床

    3

    三维平衡牵引室

    2

    骨科牵引床

    20

    3

    手术显微镜

    德国

    3

    4

    双极电凝

    3

    5*

    床旁X光机

    日本

    1

    6*

    C型臂X光机

    3

    X光室

    7

    电子止血带

    10

    8

    计算机X线断层摄影机(CT)

    德国

    1

    CT室

    9

    上下肢功能恢复器

    2

    信息化设备

    1

    自动化办公软件设备

    配套

    2

    电脑

    配套

    3

    打印机

    配套

    4

    电话

    配套

    5

    信息报表

    配套

    其它设备

    1

    无障碍设施

    配套

    2

    消毒供应设备

    配套

    3

    救护车、公务车

    4辆

    4

    手术室空气调节机组

    4套

    (3)土建工程

    表1-3 工程方案一览表

    序号

    工程类别

    工程或费用名称

    设计规模(

    层数

    结构

    1

    主要生产项目工 程

    综合楼

    35000

    5

    框架结构

    病房楼

    22500

    15

    框架结构

    2

    公用工程项目工程

    道路及停车场

    19535

    砼结构

    厂区绿化

    12285

    3

    服务工程项目工程

    餐厅、浴池等

    1000

    1

    砖混结构

    合计

    27000

    1.4.9建设期限:2013年7月至2014年12月

    1.4.10投资结构及资金来源

    (1)投资概算

    本项目总投资8781.66万元,其中:建设投资为8296.4万元,建设期利息310.71万元,正常年份需流动资金174.55万元。

    (2)投资结构

    表1-7 投资结构分析表

    项目

    名称

    建筑工

    程费

    设备购

    置费

    安装工

    程费

    其他

    费用

    建设期

    利息

    流动

    资金

    合计

    (万元)

    投资额

    4599.44

    1000

    60

    2636.96

    310.71

    174.55

    8781.66

    比例

    52.38%

    11.39%

    0.68%

    30.02%

    3.54%

    1.99%

    100%

    (3)资金来源

    筹措资金总额8781.66万元,其中:企业自筹3463.26万元,权益资金占比39.44%;拟申请银行贷款5318.4万元,银行贷款占比60.56%。

    1.5 主要技术经济指标

    表1-8 主要技术经济指标

    序号

    指标名称

    单位

    指标

    1

    总建筑面积

    m2

    27000

    1.1

    综合楼

    m2

    3500

    1.2

    病房楼

    m2

    22500

    1.3

    生活服务设施

    m2

    1000

    2

    项目总用地面积

    52.65

    3

    病房楼总床位数

    300

    4

    建筑基底面积

    m2

    3200

    5

    绿地面积

    m2

    12285

    6

    建筑密度

    %

    11.85

    7

    容积率

    0.77

    8

    绿地率

    %

    35

    9

    室外机动车停车位

    300

    10

    项目总投资

    万元

    8781.66

    其中计算注册资本的总投资

    万元

    8659.47

    10.1

    建设投资

    万元

    8296.4

    10.2

    建设期利息

    万元

    310.71

    10.3

    流动资金

    万元

    174.55

    其中铺底流动资金

    万元

    52.36

    10.4

    其他资产

    万元

    0

    11

    资金筹措

    万元

    8781.66

    11.1

    项目资本金

    万元

    3463.26

    其中注册资本

    万元

    3463.26

    11.2

    项目债务资金

    万元

    5318.4

    其中与注册资本匹配资金

    万元

    5196.21

    11.3

    其他资金

    万元

    0

    12

    年均销售收入

    万元

    8081.33

    13

    年均总成本费用

    万元

    6405.85

    14

    年均销售税金及附加

    万元

    0

    15

    年均增值税

    万元

    0

    16

    年均息税前利润(EBIT)

    万元

    1793.13

    17

    年均利润总额

    万元

    1675.48

    18

    年均所得税

    万元

    418.87

    19

    年均净利润

    万元

    1256.61

    20

    总投资收益率

    %

    20.42

    21

    投资利税率

    %

    19.08

    22

    项目资本金净利润率

    %

    36.28

    23

    贷款偿还期

    7

    平均利息备付率

    %

    643.81

    平均偿债备付率

    %

    144.27

    24

    项目投资税前指标

    财务内部收益率

    %

    21.27

    财务净现值(I=12%)

    万元

    6435.29

    全部投资回收期

    5.38

    25

    项目投资税后指标

    财务内部收益率

    %

    16.79

    财务净现值(I=12%)

    万元

    4085.77

    全部投资回收期

    6.19

    26

    资本金内部收益率

    %

    23.13

    27

    盈亏平衡点

    生产能力利用率

    %

    64.79

    价格平衡点

    77.99

    1.6 结论与建议

    项目建成后将极大的改善平顶山的就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。

    项目建成后要加强医院的各项管理,探索和完善医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准等。在工作中严格按标准程序办事,强化医院整体功能,达到医院的整体功能与系统层次的优化组合,以提高工作效率与效能,并适应不断发展的信息技术,在医院建立信息系统,及时准确地收集分析处理各种信息,保持医院内外信息的畅通。

    建议上级审批机关给予审批,金融部门给予贷款支持,建设单位加快项目的前期工作,积极落实建设资金,做好新址的选择和规划方案的设计论证,早日开工,保质保量按施工进度安排完成项目建设,早日投入使用,尽快发挥其应有的社会效益。

     

    第二章 项目建设背景及必要性

    2.1 项目建设背景

    2.1.1 政策背景分析

    党的十八大报告中指出:“要坚持为人民健康服务的方向,坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重,按照?;?、强基层、建机制要求,重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革,完善国民健康政策,为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。健全全民医保体系,建立重特大疾病保障和救助机制,完善突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制。巩固基本药物制度。健全农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系,深化公立医院改革,鼓励社会办医。扶持中医药和民族医药事业发展。提高医疗卫生队伍服务能力,加强医德医风建设。改革和完善食品药品安全监管体制机制??拱郎硕?,促进人民身心健康。坚持计划生育的基本国策,提高出生人口素质,逐步完善政策,促进人口长期均衡发展。”

    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出:......



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